Leverandører

Retningslinjer kreditorfaktura

Fakturering til Lokato Entreprise A/S:

Fakturaer bedes fremsendt i henhold til følgende retningslinjer, for at sikre en korrekt ekspedition i vores elektroniske kreditorbogholderi.

(Se evt. vedhæftede pdf, som er et eksempel)

Fakturaer vedr. byggesager fremsendes med følgende obligatoriske informationer:

• 7-cifret sagsnr. (Eks. 2025002)
• Ekstra-arbejde faktureres på særskilt faktura – stadig med 7-cifret sagsnr. og tilføjet undersagsnr. (Eks. 2025002-3)
• Entreprise beskrivelse (jf. kontrakt) og byggepladsadresse.
• Navn eller initialer på indkøber/projektleder.

Fakturaer som IKKE er vedr. sager fremsendes med følgende informationer:

• Navn eller initialer på indkøber
• Leveringsadresse og dato

Fremsendelse af faktura:

• Fremtidige fakturaer bedes fremsendt via EAN 5790002837296.
• Husk ligeledes at vedhæfte e-bilag.

Betalingsbetingelser:

Løbende mdr. + 30 dage (der accepteres ikke tilbagedatering af fakturadato)

Bemærk:

Fakturaer som ikke opfylder ovennævnte, vil blive afvist i vores kreditorbogholderi og returneret til leverandøren med henblik på korrektion, og der betales ikke forsinkelsesrenter.

Retningslinjer og eksempel på faktura.pdf